Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Riolering | -3.624 | -3.616 | -3.670 | -54 | |
Afval | -1.998 | -2.002 | -2.281 | -279 | |
Ruimtelijke ordening | -1.743 | -1.352 | -1.257 | 95 | |
Totale Lasten | -7.365 | -6.971 | -7.208 | -238 | |
Totale Baten | 7.217 | 7.216 | 7.409 | 193 | |
Saldo van lasten en baten | -148 | 245 | 201 | -45 | |
Toevoegingen aan reserves | -487 | -487 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 8 | 319 | 319 | ||
Totaal thema | -140 | 77 | 32 | -45 |
Riolering budget neutraal
De exploitatie riolering heeft een overschot van ongeveer € 180.000. De belangrijkste afwijkingen zijn:
- Aan onderhoud van de rioolgemalen is € 73.000 meer besteed. Dit heeft vooral te maken met een extra onderhoudsronde om het functioneren van de gemalen te verbeteren;
- Op de post grondwater is een bedrag van € 58.000 niet uitgegeven omdat de aanleg van het grondwatermeetnet nog niet is begonnen vanwege een langere voorbereiding;
- Voor de subsidieregeling afkoppelen is een bedrag van € 35.000 niet uitgegeven omdat de subsidieregeling pas sinds juni beschikbaar is. Het budget is voor het hele jaar geraamd;
- De kapitaallasten zijn ongeveer € 60.000 lager dan begroot. Dit komt omdat projecten uit voorgaande uitvoeringsplannen nog moeten starten vanwege een langere voorbereidingstijd. Het gaat dan vooral om projecten waarvoor een bredere, maatschappelijke aanpak is gekozen, zoals Koolhof en omgeving Eekstraat. Tot slot zijn er projecten waarvan de kosten lager waren dan begroot, zoals Rioolvervanging Dorpsstraat Neerkant.
Het overschot wordt toegevoegd aan de voorziening GRP en heeft daarmee geen effect op de algemene middelen.
Omgevingswet voordeel € 39.000
Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn structurele kosten opgenomen voor (frictie)kosten die verband houden met de aanschaf van nieuwe software en de implementatie daarvan. In samenwerking met de gemeenten en uitvoeringsinstanties in de regio is via aanbesteding nieuwe VTH-software aangeschaft. De software wordt geïmplementeerd en is naar verwachting medio 2021 operationeel. Een deel van de kosten zijn geboekt in 2020. Door het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari 2021 naar 1 juli 2022 verschuift ook het moment dat kosten worden gemaakt. In 2021 worden nog een tweetal softwarepakketten aangeschaft en geïmplementeerd. De ‘oude’ software wordt uitgefaseerd.
Afval nadeel € 103.000
Vanwege Corona is er in totaal € 103.000 aan extra kosten gemaakt. Denk bij de gemaakte kosten aan meer uren voor de inzameling door de grotere hoeveelheid afval die aangeboden werd en meer inzet van inzamelingsmiddelen. Het gaat hier om alle afvalstromen, dus ook oud papier en PMD. Ook kosten als persoonlijke veiligheidsvoorzieningen en beveiligers op de milieustraat in de piek van de eerste lockdown verklaren dit verschil.