In de onderstaande tabel, verplicht volgens de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:
- De baten en lasten per thema
- Het saldo van de lasten en baten
- Mutatie reserves
- Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat
Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Gezond wonen en leven | -7.365 | -6.971 | -7.208 | -238 | |
Goede bereikbaarheid | -5.209 | -5.533 | -5.400 | 133 | |
Betaalbaar en divers wonen | -6.039 | -7.623 | -9.380 | -1.757 | |
Een zorgzame en veilige gemeente | -38.680 | -39.362 | -40.485 | -1.122 | |
Goede voorzieningen | -9.327 | -10.303 | -9.960 | 343 | |
Een gezonde lokale economie | -34.337 | -3.268 | -1.502 | 1.766 | |
Duurzaamheid | -439 | -512 | -714 | -202 | |
Bestuur en ondersteuning | -4.309 | -4.326 | -5.595 | -1.269 | |
Algemene inkomsten en uitgaven | |||||
Overige baten en lasten | -72 | -42 | -26 | 16 | |
Treasury | 217 | -7 | -150 | -142 | |
Overhead | -9.611 | -9.734 | -9.893 | -159 | |
OZB woningen | -340 | -340 | -345 | -6 | |
Belastingen overig | -1 | -1 | 0 | 1 | |
Onvoorzien | -79 | -7.184 | -7.202 | -18 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | -4 | -4 | |
Totale Lasten | -115.591 | -95.204 | -97.863 | -2.659 | |
Totale Baten | 114.535 | 94.578 | 96.884 | 2.306 | |
Saldo van lasten en baten | -1.056 | -626 | -979 | -353 | |
Toevoegingen aan reserves | -687 | -4.827 | -11.459 | -6.632 | |
Onttrekkingen aan reserves | 1.350 | 7.091 | 12.248 | 5.157 | |
Gerealiseerd resultaat | -393 | 1.637 | -190 | -1.827 | |
Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.