Financiële positie

In onderstaand schema staat het jaarresultaat en de verklaring van de grootste verschillen ten opzichte van het verwachte resultaat bij het raadsoverzicht van december 2020.

Hieronder worden de bovenstaande afwijkingen kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting vindt u in de thema's.

1. Belastingsamenwerking Oost-Brabant
De bijdrage aan de BSOB is in 2020 hoger geweest door een hoger aantal bezwaren, maatregelen in verband met Corona en tegenvallende projectkosten.

2. Beheer gebouwen en gronden

Het nadeel wordt veroorzaakt door:

• Verkoop van twee panden beneden de boekwaarde
• Extra storting in de voorziening 'waardering vastgoed' in verband met de jaarlijkse herwaardering
• Minder huurinkomsten terrassen.

3. Automatisering

Het voordeel is met name ontstaan door:

• Uitgestelde vervanging van ICT-voorzieningen tot na de verbouwing van het Huis voor de Samenleving
• Het vastlopen van de landelijke aanbesteding van de telefooncentrale.

4. Personele kosten

Op het totale personeelsbudget van ongeveer € 17 miljoen is er een nadeel van € 230.000 Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur wegens ziekte en meerkosten voor werving en selectie.

5. Algemene uitkering

Het nadeel op de algemene uitkering komt door mutaties op aantallen in 2020, 2019, en 2018. De hoogte van de algemene uitkering die de gemeente krijgt, is opgebouwd uit bijna 100 verschillende maatstaven. Gedurende het jaar worden de aantallen van deze maatstaven definitief en wordt de algemene uitkering hierop aangepast.
De totale algemene uitkering in 2020 was € 52 mln.
6. Communicatie & extra voorzieningen i.v.m. Corona

Dit zijn extra algemene kosten die de gemeente gemaakt heeft in verband met het coronavirus zoals:

• Kosten voor extra communicatie en communicatiemiddelen
• Beschermingsmiddelen, zoals desinfectie materiaal en mondmaskers
• Aanpassingen voor de weekmarkt
• Het live streamen van de raads- en commissievergaderingen
• 1,5 meter aanpassingen in het gemeentehuis.

7. Openbare verlichting
De investeringsgelden voor het sanerings- en verduurzamingsbudget worden meerjarig geïnvesteerd c.q. uitgevoerd. Er is door college/raad besloten om niet te investeren/kapitaliseren, maar te vervangen binnen het reguliere budget. Net als voorgaande en komende jaren is doorschuiven van dit budget onontkoombaar.

8. Peuterspeelzalen
De lokale subsidie ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is in 2020 slechts minimaal benut, omdat de subsidie hiervoor ten laste kan worden gebracht van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. In plaats van het lokale budget wordt er dan aanspraak gemaakt op Rijksbudget. Vanaf de begroting 2021 is het lokale budget peuterspeelzalen hierop aangepast.

9. Openbaar groen

• Om de bomen te compenseren die tijdens een storm in Neerkant zijn omgewaaid is er geld beschikbaar gesteld. Eind 2020 zijn 150 bomen aangeplant. In 2021 verwachten wij nog een factuur, evenals nazorgkosten.
• Deurne Doet 't: De uitvoeringsorganisatie Deurne Doet 't maakt gebruik van de bestaande applicaties waardoor de geraamde aanschaf van een eigen applicatie niet nodig is. 
• Ook zijn er nog enkele kleine afwijkingen.

10. Sociaal domein participatie

Het voordeel bij Participatie is voornamelijk ontstaan door:

• Er is minder gebruik gemaakt van de mantelzorgregeling dan in de voorgaande jaren;
• Het budget om negatieve ontwikkelingen in de bijdrage aan Senzer in 2020 op te vangen is niet aangewend.

11. Sociaal domein Wmo

De overschrijding op Wmo is voornamelijk ontstaan door:

• Een stijging in het aantal vervoersvoorzieningen en woonaanpassingen t.o.v. 2018 en 2019;
• De aanzuigende werking van het landelijk ingevoerde abonnementstarief op de huishoudelijke verzorging is nog steeds waarneembaar. Naast de groei in het aantal voorzieningen over 2019 én 2020 heeft er ook een indexering op de voorzieningen plaatsgevonden;
• De groei in het aantal voorzieningen m.b.t. begeleiding en de indexering die heeft plaatsgevonden op deze voorzieningen.

12. Sociaal domein Jeugd

De overschrijding op Jeugd is voornamelijk ontstaan door:

• Er zijn meer kinderen in jeugdzorgplus geplaatst dan begroot. Deurne heeft geen invloed op deze plaatsingen, maar is op basis van het woonplaatsbeginsel financieel verantwoordelijk;
• Er is meer beroep gedaan op de landelijk ingekochte jeugdzorg;

13. Afval
Vanwege Corona zijn er extra kosten gemaakt. Denk bij de gemaakte kosten aan meer uren voor de inzameling door de grotere hoeveelheid afval die aangeboden werd en meer inzet van inzamelingsmiddelen.

14. Advieskosten

Voor zowel lopende als inmiddels afgesloten projecten is extern advies ingewonnen. Deze kosten konden niet (meer) op exploitaties worden verantwoord. Omdat deze kosten niet begroot waren, is er sprake van een overschrijding.

15. Overige verschillen
Verzameling van afwijkingen < € 100.000.

Openbare verlichting
De (investering)gelden voor het sanerings-/verduurzamingsbudget is ingeboekt op het jaarbudget OVL maar wordt meerjarig geïnvesteerd c.q. uitgevoerd. Er is door college/raad besloten om niet te investeren/kapitaliseren, maar te vervangen binnen het reguliere budget. Net als voorgaande en komende jaren is doorschuiven van dit budget onontkoombaar. 
Herplant bomen Neerkant
In 2021 krijgen wij nog kosten en factuur ad € 15.000 van de aanplant van 150 bomen. Daarnaast vindt in 2021 nog de nazorg (water geven en vervangen van niet aangegroeide bomen) op deze aanplant plaats. Deze kosten zijn in de kostenraming geraamd op € 20.000. Daarom het verzoek een bedrag van € 35.000 over te hevelen naar 2021.