x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Goede voorzieningen | |||||
Begraafplaatsen en crematoria | -112 | -113 | -108 | 5 | |
Openbaar groen en (openlucht )recreatie | -1.963 | -2.611 | -2.475 | 136 | |
Media | -280 | -280 | -280 | 0 | |
Cultureel erfgoed | -104 | -106 | -117 | -11 | |
Musea | -350 | -351 | -352 | -1 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -920 | -1.086 | -1.090 | -4 | |
Sportaccommodaties | -1.397 | -1.465 | -1.401 | 64 | |
Sportbeleid en activering | -392 | -393 | -396 | -3 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.209 | -1.271 | -1.134 | 137 | |
Onderwijshuisvesting | -2.186 | -2.212 | -2.189 | 23 | |
Openbare basisonderwijs | -415 | -416 | -419 | -3 | |
Totale Lasten | -9.327 | -10.303 | -9.960 | 343 | |
Totale Baten | 973 | 1.076 | 973 | -103 | |
Saldo van lasten en baten | -8.354 | -9.227 | -8.988 | 240 | |
Toevoegingen aan reserves | 0 | -792 | -792 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 299 | 1.483 | 1.506 | 23 | |
Totaal thema | -8.054 | -8.536 | -8.273 | 262 |
Peuterspeelzalen voordeel € 118.000
De subsidie peuteropvang betreft vooral vve-kinderen. De subsidie hiervoor kan ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. Het lokale budget subsidie peuterspeelzaalwerk hoeft dan niet ingezet te worden. In 2021 is het budget peuterspeelzalen hierop aangepast.
Openbaar groen voordeel € 130.000
resultaatbestemming € 35.000
De belangrijkste afwijkingen zijn:
Herplant bomen Neerkant: voordeel € 42.000
Om de bomen te compenseren die tijdens een storm in Neerkant zijn omgewaaid is er geld beschikbaar gesteld om deze bomen te compenseren. Eind 2020 zijn 150 bomen aangeplant.
In 2021 verwachten wij nog kosten van deze aanplant. We verwachten nog een factuur van € 15.000 voor al geleverde diensten. Daarnaast vindt in 2021 nog de nazorg (water geven en vervangen van niet aangegroeide bomen) op deze aanplant plaats. Deze kosten zijn geraamd op € 20.000. Daarom het verzoek een bedrag van € 35.000 over te hevelen naar 2021 en het resterende bedrag van € 7.000 vrij te laten vallen.
Deurne Doet 't: voordeel € 28.000
De uitvoeringsorganisatie Deurne Doet 't maakt gebruik van de bestaande applicaties waardoor de aanschaf van een eigen applicatie niet nodig is.
Ook zijn er nog enkele kleine afwijkingen in hondenuitlaat-voorzieningen, huisvesting en vervoermiddelen buitendienst, openbaar groen en watergangen. Totaal voordeel € 60.000.
Sportaccommodaties nadeel € 39.000
Vanwege het coronavirus zijn de sporthallen minder verhuurd. Daar tegenover staat dat de sluiting van de sporthallen en eerder genomen duurzaamheidsmaatregelen een besparing opleveren aan beheers- en energiekosten. Per saldo betreft het een nadeel van € 24.000.
Het overige verschil wordt veroorzaakt door afwijkingen op de onderdelen zwembad (€ 10.000) en buitensport (€ 5.000).
Leerlingenvervoer voordeel € 25.000
Vanwege de coronamaatregelen heeft het leerlingenvervoer in de maanden maart, april, mei en december nagenoeg stilgelegen. Om te zorgen dat het leerlingenvervoer de overige maanden gecontinueerd kon worden, heeft de gecontracteerde vervoerder compensatie gekregen voor de niet gereden ritten. Deze compensatie bedroeg 80% van de maandelijkse factuur. Hierdoor is niet het volledige begrote budget besteed.
Cultuurcentrum nadeel € 34.000
De huurinkomsten voor de gemeentelijke begroting onder het CCD, zijn gebaseerd op 2 panden. Het pand op de Martinetstraat 5 wordt hierbij meegerekend. Dit pand staat al jaren leeg, waardoor er wel kosten zijn, maar geen huurinkomsten. Verder is er in 2019 per abuis 13 maanden huur berekend, dit is in 2020 gecorrigeerd, waardoor er maar 11 maanden huur zijn meegenomen.